1996/04/19
                                                                資料5-1

                     JPNIC 1996年度予算(案)


収入
        項目                額     備考
----------------------------------------------------------------------------
        会費           159,540,000
      手数料           277,800,000
      入会金            30,000,000 （前期30会員、後期30会員の入会見込み ）
      繰越金            90,386,398
   ---------------------------------
        合計           557,726,398

支出
        項目                額     備考
----------------------------------------------------------------------------
１．事業費及び管理費

  (1)  会議費           12,000,000 出席謝金                   10,000,000
                                   会場費,会食費               2,000,000
  (2)  旅費交通費        5,000,000 海外旅費                    2,000,000
                                   理事会、運営委員会          1,500,000
                                   作業部会                    1,000,000
                                   他                            500,000
  (3)  給料手当         50,000,000 常勤    6人                28,000,000
                                   後期増員4人                10,000,000
                                   非常勤事務局長              6,000,000
                                   事務局アルバイト            3,000,000
                                   IS-WG アルバイト            1,200,000
                                   DB-WG                       1,200,000
                                   展示会アルバイト              100,000
                                   英訳  アルバイト              500,000
  (4)  法定福利費        5,500,000 健保、年金、雇用保険、労災保険
                                   （常勤 13.85%,アルバイト0.6%）
  (5)  福利厚生費          500,000 健康診断、レクリエーション
  (6)  APNIC 拠出        6,000,000
  (7)  広報活動費        8,000,000 News Letter                 3,000,000
                                   展示会出展                  1,000,000
                                   翻訳                        2,500,000
                                   ドキュメント・広報記事原稿謝礼
                                                               1,500,000
  (8)  不動産借料       15,000,000 家賃など
  (9)  機器借用料          400,000 FAX リース
  (10) 修繕費            5,000,000 修繕、保守契約
  (11) 通信費           18,000,000 512KB×2回線                5,000,000
                                   電話料金                    1,500,000
                                   郵便                        1,500,000
                                   NSPIXP 利用料              10,000,000
  (12) 水道光熱費        3,000,000
  (13) 消耗品費          3,000,000 事務消耗品、disk、ネットワーク小物
  (14) 支払手数料        1,700,000 税理士                        800,000
                                   社保労務士                    240,000
                                   不動産仲介手数料              550,000
                                   その他                        110,000
  (15) 図書費              300,000 ユニマガ、UNIX user
                                   日経コミュニケーション
                                   インターネットマガジン
                                   辞書、法律書
  (16) 職員研修費          500,000
  (17) 交際費              500,000
  (18) 雑費                500,000 火災保険、ダスキン等

    事業費及び管理費計 134,900,000

２．固定資産取得支出

  (1) 有形固定資産
    1. 建物附属設備      3,000,000
    2. 内装              1,000,000
    3. 電気設備          3,000,000
    4. 機器             20,000,000 whois, ftp, router,
                                   事務用 WS,パソコン、ワープロ
    5. 器具備品          3,000,000

  (2) 無形固定資産
    1. 事務所保証金支出  5,000,000 萬水ビル 4F 新規賃借
    2. 電話加入権購入      230,000 ３件分
    3. デジタル専用線
         加入権            210,000

  (3)  その他
    1. 減価償却引当預入 20,000,000
    2. 退職金引当預入    2,400,000

    固定資産取得支出計  57,840,000

３．予備費             364,986,398
---------------------------------------------------------------------------
    合計               557,726,398