1996/05/10 理事会
                                                        資料3-1

                     1996年度 JPNIC 予算(案)


収入
        項目                額
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        会費           156,940,000
      入会金            25,000,000
      手数料           200,000,000
      繰越金            91,309,887
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        合計           473,249,887

支出
        項目                額     備考
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１．事業費及び管理費

  (1)  会議費           12,000,000 出席謝金、会場費,会食費
  (2)  旅費交通費        5,000,000
  (3)  給料手当         53,000,000
  (4)  法定福利費        6,000,000 健保、年金、雇用保険、労災保険
  (5)  福利厚生費          500,000 健康診断、レクリエーション
  (6)  APNIC 拠出        6,000,000
  (7)  広報活動費       15,000,000
  (8)  不動産借料       15,000,000 家賃など
  (9)  機器借用料          400,000 FAX レンタル
  (10) 修繕費           10,000,000 修繕、保守契約
  (11) 通信費           30,500,000 インターネット接続費、電話・回線費用、郵便
  (12) 水道光熱費        3,000,000
  (13) 消耗品費          3,000,000
  (14) 支払手数料        4,100,000
  (15) 図書費              300,000
  (16) 職員研修費        2,000,000
  (17) 交際費            1,000,000
  (18) 雑費              1,000,000 火災保険、ダスキン、オフィス清掃等
  (19) 業務委託費       82,000,000 法人化準備、市場調査・基礎データ収集
                                   弁護士、 Web、インターネット技術動向調査
                                   ML調査(5,000,)、DB,whoisソフトウェア開発

    事業費及び管理費計 249,800,000

２．固定資産取得支出

  (1) 有形固定資産
    1. 建物附属設備      3,000,000
    2. 内装              1,000,000
    3. 電気設備          3,000,000
    4. 器具備品          3,000,000
    5. 機器             60,000,000

  (2) 無形固定資産
    1. 事務所保証金支出  5,000,000
    2. 電話加入権購入      400,000
    3. デジタル専用線
         加入権            210,000
    4. ソフトウェア購入  1,000,000


  (3)  その他
    1. 減価償却引当預入 25,000,000
    2. 退職金引当預入    2,400,000
    3. 法人化引当金積増 45,700,000

    固定資産取得支出計 149,710,000

３．予備費              73,739,887
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     合計              473,249,887