1996/05/10 理事会
                                                        資料3-3

                        1996年度支出額積算の根拠

1. 内訳

       項目              額
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事業費及び管理費     249,800,000
固定資産取得支出     104,010,000 （法人化引当金積増額を除く）
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        合計         353,810,000

2. 事業費及び管理費

        項目                額                  内訳
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  (1)  会議費           12,000,000 出席謝金                   10,000,000
                                   会場費,会食費               2,000,000
  (2)  旅費交通費        5,000,000 海外旅費                    2,000,000
                                   理事会、運営委員会          1,500,000
                                   作業部会                    1,000,000
                                   他                            500,000
  (3)  給料手当         53,000,000 常勤    6人                30,000,000
                                   後期増員4人                12,000,000
                                   非常勤事務局長              2,000,000
                                   事務局アルバイト            9,000,000
                                   （事務、WG、展示会、Web、英訳）
  (4)  法定福利費        6,000,000 健保、年金、雇用保険、労災保険
                                   （常勤 13.85%,アルバイト0.6%）
  (5)  福利厚生費          500,000 健康診断、レクリエーション
  (6)  APNIC 拠出        6,000,000
  (7)  広報活動費       15,000,000 News Letter                10,000,000
                                   展示会出展                  1,000,000
                                   翻訳                        2,500,000
                                   ドキュメント・広報記事原稿謝礼
                                                               1,500,000
  (8)  不動産借料       15,000,000 家賃など
  (9)  機器借用料          400,000 FAX レンタル
  (10) 修繕費           10,000,000 修繕、保守契約
  (11) 通信費           30,500,000 インターネット接続費       25,000,000
                                   （接続(MP):20,000, 、回線:5,000,）
                                   電話料金                    4,000,000
                                   （電話:1,500, 、通信:2,500,）
                                   郵便                        1,500,000
  (12) 水道光熱費        3,000,000
  (13) 消耗品費          3,000,000 事務消耗品、WS オプション部品等
  (14) 支払手数料        4,100,000 税理士                        800,000
                                   社保労務士                    240,000
                                   不動産仲介手数料              550,000
                                   顧問弁護士                  2,400,000
                                   その他                        110,000
  (15) 図書費              300,000 ユニマガ、UNIX user
                                   日経コミュニケーション
                                   インターネットマガジン
                                   辞書、法律書
  (16) 職員研修費        2,000,000 200,000 x 10名
  (17) 交際費            1,000,000
  (18) 雑費              1,000,000 火災保険、ダスキン、オフィス清掃等
  (19) 業務委託費       82,000,000 法人化の準備作業           10,000,000
                                   市場調査・基礎データ収集   20,000,000
                                   弁護士                     15,000,000
                                   （DOM disclaimer, DB, 業務委任会員契約）
                                   Webページ作成               3,000,000
                                   インターネット技術動向調査  5,000,000
                                   ML調査                      5,000,000
                                   DB,whoisソフトウェア開発   24,000,000
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    事業費及び管理費計 249,800,000

3. 固定資産取得支出

        項目                額                  内訳
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  (1) 有形固定資産
    1. 建物附属設備      3,000,000 室内パーティション等
    2. 内装              1,000,000
    3. 電気設備          3,000,000 空調等
    4. 器具備品          3,000,000 事務用家具等
    5. 機器             60,000,000 NIC サービス用 WS,
                                   事務用 WS,パソコン等       20,000,000
                                   大手町に置く機器           40,000,000

  (2) 無形固定資産
    1. 事務所保証金支出  5,000,000 萬水ビル 4F 新規賃借
    2. 電話加入権購入      400,000 5件分
    3. デジタル専用線
         加入権            210,000 Multihome用
    4. ソフトウェア購入  1,000,000

  (3)  その他
    1. 減価償却引当預入 25,000,000
    2. 退職金引当預入    2,400,000
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    固定資産取得支出計 104,010,000