1996/10/28 理事会
                                                        資料2-2

                        予算および収支に関する報告

１. 予算立案時の収入見通し

  項目              額
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会費           156,940,000 円
入会金          25,000,000 円
手数料         200,000,000 円
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  合計         381,940,000

２． 1996/8/31 〆決算（法人化準備作業のために行なった仮の決算）

収入：
 1. 会費収入    132,750,000 円
 2. 入会金       19,000,000 円
 3. 手数料収入   81,014,972 円

３． 考察

1. 会費

  多くの会員が年額一括払いを選択しているので、年度の始めから入会してい
  る会員からの会費収入はほぼ当初の見込み通りになる。

  途中入会は、前期30会員、後期20会員として見通しを立てているので、
  これを前期40会員、後期30会員として計算し直すと、

                520,000 * 10 + 260,000 * 10     ＝＞ ￥7,800,000 円増

2. 入会金

  当初の見込みは前期入会30、後期入会20で立てたが、これを前期入会40、後
  期入会30 に修正して計算し直すと

  500,000 × 20 = ￥ 10,000,000 円増

  となる。


実際：

1995/    4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月  11月  12月   1月   2月   3月
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入会      8     2     3     4     6     2    19     5     6     6     2     2


1996/    4月   5月   6月   7月   8月   9月  10月
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         14    10     6     4     7     1   (6)
                                           （入会予定）
3. 手数料

   資料2-5 のデータに1次式を当てはめると、 n月分の収入は

   JPNIC 集金： 347   + 24.0*(n-3) 件程度
   NSP   請求： 739.5 + 70.5*(n-3) 件程度

           96/4  96/5  96/6  96/7  96/8   96/9  96/10  96/11  96/12
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JPNIC 集金  371   395   419   443   467    491    515    539    563
NSP   請求  669   739.5 810   880.5 951   1021.5 1092   1162.5 1233

  97/1   97/2   97/3
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   587    611    635
  1303.5 1374   1444.5

   と見積もられる。 NSP からの集金は２箇月遅れるので、1996年度中に見込ま
   れる収入は、 24,753 万円程度である。

4. 1,2,3 合計で 6,533 万円程度当初見通しを上回ることが予想される。