1994/09/13
                                                                  資料3-2

                        平成６年度 補正予算について

                                                                JPNIC事務局


[収入]                     年度当初予算        実質予算        補正予算

  会費                       23,800,000        24,050,000           250,000
        (年度内見込み)                          1,550,000         1,550,000
  繰越金                        628,318           628,318
  法人化引当金                4,300,000         4,300,000
  研究成果公開促進費                            3,280,000         3,280,000
  -------------------------------------------------------------------------
  計                         28,728,318        33,808,318         5,080,000


[支出]                     支出見込み          執行状況        支出指定費目

  会議費
    会場借用費                  200,000                 0
    会食費                      800,000           257,166

  出張旅費
    国内出張旅費              2,400,000           812,820           100,000
    海外出張旅費              1,500,000           954,412

  人件費
    準職員                    5,040,000         1,832,724
    アルバイト                5,040,000         1,838,760         2,138,000

  通信費
    郵便                        100,000            20,314
    電話、FAX                   100,000           234,100

  レンタル費
    WS、プリンタ等            3,210,000         2,157,232         1,000,000
    電話機、FAX                 390,000           389,340

  印刷費
    ニュースレター            1,000,000           534,385
    翻訳等                    2,500,000                 0

  消耗品
    事務用品                    100,000            66,696            42,000

  活動経費
    ソフトウェア開発費        1,200,000           436,360
    広報活動費                  500,000           532,242

  法人化引当金                4,300,000         4,300,000

  予備費                        348,318           197,140
  --------------------------------------------------------------------------
  合計                       28,728,318        14,563,691         3,280,000



担当 WG 別予算執行残高
                               dom      ip     db     apnic     pub     finace
                       千円
 1. 会場借用費          200
 2. 会食費              543      30                                      -28.5

 3. 国内旅費           1587.2   400                                      156.5
 4. 海外旅費            545.6

 5. 準職員             3207.3
 6. アルバイト         3201.2  1150.5   591.2   763.6  1144.8  (sec -688.9)

 7. 郵便                 79.7
 8. 電話、FAX          -134

 9. WS、プリンタ等     1052.8                           800
10. 電話、FAX             0.6                          -188

11. ニュースレター      465.6                                   465.6
12. 翻訳               2500

13. 事務用品             33.3    25

14. ソフトウェア開発費  763.6           763.6
15. 広報活動費          -32.3                                   -32.3

16. 法人化引当金          0
17. 予備費              151.2
------------------------------------------------------------------------------
                      14164.8  1605.5  1354.8   763.6  1756.8   433.3    128