1999/08/26 運営委員会
						資料 2-13-1

			1999年度収入予測と実績

1. 一般会計

1999年2月28日の予測ドメイン数（2/15に予想）	58000
1999年2月15日の会員数				  262
1999年度中の会員数増加見込み			   40
1999年度正会員会費予測（現行会費制度を継続するとして）
  5,000 x 58,000 + 300,000 x 262 + 300,000 x 20 + 150,000 x 20  = 377,600,000

入会金収入予測
  500,000 x 40                                                  =  20,000,000
                                                              ---------------
                                                                  397,600,000 円

実績：
1999年 4月に発行の会費請求書（6月末日納付期限）の合計額		  363,702,500
1999年10月に発行の会費請求書（12月末日納付期限）の見込み額	   52,425,000
  ( 後期会費請求予定   会員数 55  ドメイン数 17670 )          ---------------
  ( 150,000 x 55 + 2,500 x 17670 )				  416,127,500 円
1999年4月から8月23日までの入会数		   26



2. 特別会計

1999年度予算立案時(1999年2月)に立てた 1999年度のドメインとIPの申請件数
の合計と収入予測は以下の通り。

業務委任件数 47284 + 1250 x 12 = 62284件
直接申請件数 400 x 12          =  4800件

1999年度申請総件数予想		62284 + 4800 = 67084 --> 一般会計繰入額 33542 万円
1999年度特別会計収入予想	5,000 x 62284 + 20,000 x 4800         = 40742 円

これを月別の予測値として表に書くと以下のようになる。

		ドメインとIPの申請件数合計（1999年4月～2000年3月の予測値）
           4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月   1月    2月    3月
---------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任  4402   4101   5230   5141   4679   4982   5419   5373   5246  5781   5489   6441
直接申請   400    400    400    400    400    400    400    400    400   400    400    400

合計件数  4802   4501   5630   5541   5079   5382   5819   5773   5646  6181   5889   6841
合計金額  3001   2850.5 3415   3370.5 3139.5 3291   3509.5 3486.5 3423  3690.5 3544.5 4020.5

これに対して 4月から7月までの実績は

		ドメインとIPの申請件数合計（1999年4月～7月の実績）
           4月    5月    6月    7月
-----------------------------------
業務委任  6756   5659   7645   7697
直接申請   608    455    641    601

合計件数  7364   6114   8286   8298
合計金額  4594   3739.5 5104.5 5050.5


予測方法は次の通り。

A. 直接申請に関しては、最近あまり伸びが見られないため、予測値は毎月 400件とした。
B. 業務委任に関しては、前年同月の数値（実績と予測値）に 1250件を加えた。



（参考データ）

		ドメインとIPの申請件数合計（1998年実績と1999年1～3月の予測値）
           4月    5月    6月    7月    8月    9月   10月   11月   12月   1月    2月    3月
---------------------------------------------------------------------------------------------
業務委任  3152   2851   3980   3891   3429   3732   4169   4123   3996  4531   4239   5191
直接申請   450    520    494    432    343    390    400    425    420   430    430    431

合計件数  3602   3371   4474   4323   3772   4122   4569   4548   4416  4961   4669   5622
合計金額  2476   2465.5 2978   2809.5 2400.5 2646   2884.5 2911.5 2838  3125.5 2979.5 3457.5

1998年度業務委任件数総計(1998/4-1998/12実績と1999/1-3予測値)	= 47284件
1998年度直接申請件数総計(1998/4-1998/12実績と1999/1-3予測値)	=  5165件