1994/10/19
                                                                  資料3

                        平成６年度 補正予算について


[収入]                          年度当初予算    実質予算        補正予算

  会費                          23,800,000      24,050,000         250,000
        (年度内見込み)                           2,550,000       2,550,000
  繰越金                           628,318         628,318
  法人化引当金                   4,300,000       4,300,000
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  計                            28,728,318      31,528,318       2,800,000


                                                9/30 現在
[支出]                          支出見込み      執行状況

  会議費
    会場借用費                     200,000               0
    会食費                         800,000         305,554          70,000

  出張旅費
    国内出張旅費                 2,400,000       1,058,305         430,000
    海外出張旅費                 1,500,000         954,412

  人件費
    準職員                       5,040,000       2,602,650
    アルバイト                   5,040,000       1,537,540         153,000

  通信費
    郵便                           100,000          25,864          25,000
    電話、FAX                      100,000         251,881         272,000

  レンタル費
    WS、プリンタ等               3,210,000       2,157,232
    電話機、FAX                    390,000         389,340

  印刷費
    ニュースレター               1,000,000         534,385         500,000
    翻訳等                       2,500,000               0

  消耗品
    事務用品                       100,000          71,927          10,000

  活動経費
    ソフトウェア開発費           1,200,000               0
    広報活動費                     500,000         542,751          43,000

  法人化引当金                   4,300,000       4,300,000

  予備費                           348,318         420,866       1,297,000
  --------------------------------------------------------------------------
  合計                          28,728,318      15,152,707       2,800,000