1995/05/12
資料10
JPNIC 平成７年度予算(案)
収入
項目 額 備考
----------------------------------------------------------------------------
会費 52,700,000 途中入会見込み5件500万を含む
手数料 32,400,000 手数料単価 20,000円
繰越金 8,062,525
---------------------------------
合計 93,162,525
支出
項目 額 備考
----------------------------------------------------------------------------
１．事業費及び管理費
(1) 会議費 1,200,000 総会、理事会、運営委員会、
IS-WG の会食費、会場費
(2) 旅費交通費 5,000,000 海外旅費 2,000,000
理事会、運営委員会 1,500,000
FINANCE 700,000
IS-WG 300,000
DB-WG 100,000
他 400,000
(3) 給料手当 30,500,000 常勤 4人 20,000,000
後期増員2人 5,000,000
事務局アルバイト 2,500,000
IS-WG アルバイト 1,200,000
DB-WG 1,200,000
展示会アルバイト 100,000
英訳 アルバイト 500,000
(4) 法定福利費 3,500,000 健保、年金、雇用保険、労災保険
（常勤 13.85%,アルバイト0.6%）
(5) 福利厚生費 300,000 健康診断、レクリエーション
(6) 事務所家賃 6,000,000 家賃６カ月分(120平米)
(7) 運送費 200,000 事務所移転
(8) APNIC 拠出 2,000,000
(9) 広報活動費 6,500,000 News Letter 3,000,000
展示会出展 1,000,000
翻訳 2,500,000
(10) 機器整備費 10,000,000 NS, whois, ftp, router,
事務用 WS,パソコン、ワープロ
コピー機
(11) 通信費 3,000,000 T1(35万)×6ヶ月 + 初期費用
+ 電話料金 + 郵便
(12) 水道光熱費 600,000
(13) 消耗品費 3,000,000 事務所移転に伴う内装工事 2,000,000
机・調度品 700,000
その他 300,000
(14) 支払手数料 1,500,000 税理士 480,000
社保労務士 240,000
弁理士 200,000
弁護士 500,000
その他 80,000
(15) 商標登録費 100,000
(16) 図書費 300,000 ユニマガ、UNIX user
日経コミュニケーション
インターネットマガジン
辞書、法律書
(17) 職員研修費 300,000
(18) 交際費 500,000
(19) 雑費 400,000
事業費及び管理費計 74,900,000
－１－
２．固定資産取得支出
(1) 事務所保証金支出 12,000,000
(2) 電話加入権購入 230,000 ３件分
固定資産取得支出計 12,230,000
３．予備費 6,032,525
---------------------------------------------------------------------------
合計 93,162,525
－２－
登録申請手数料予測
以下では m は1995年4月を m=0 とする月数を表す。
申請手数料は、直接申請は x 円、 NSP 経由を y円とする。
1. 予測値
1995年度中の申請手数料収入見込みは
---------------------------
Domain 906.5*x + 303.6*y
IP 744 *x + 378.9*y
Total 1650.5*x + 682.5*y
----------------------------
1996年度中の申請手数料収入見込みは
----------------------------
domian 1501.5*x + 619.74*y
IP 1111.8*x + 713.6 *y
Total 2613.3*x +1333.34*y
-----------------------------
但し、 IP に関しては、64C 未満の大きさの CIDR block の経路情報がアメリ
カの一部プロバイダから締め出されるという話しが出ており、これが実現する
と IP 割り当てを NSP の CIDR に限定する必要が出てくる。その場合 IP の
収入では x を y に置き換える必要がある。予算立案では安全のために少ない
方の収入見積りを取る意味で以下のようにする。
申請手数料見積もり
----------------------------
1995年度 906.5*x + 1426.5 *y
1996年度 1501.5*x + 2445.14*y
----------------------------
2. 予測の根拠
1994年中の実績から、ドメイン月別割り当て予測値は
総数 直接(%) NSP 経由 (%)
-----------------------------------------------------
属性型 3m+110 70 30
地域型 (3m+110)/10 （サンプル数が少なくて予測できない）
程度と思われる。1994年3月から1995年2月までの実績は属性型 1032件、地域
型 102件であった。
NSP経由の比率の判断は実は面倒である。 1995年3月前半のデータでは約20%,
4月前半のデータでは約25%であると判断したが、手堅い収入予測を立てる意味
で、 1995年度中の予測を %30 とした。
1995年6月1日申請分から手数料を取るとする。 NSP 経由については集金に２
箇月のの遅延が生じる。
1995年6月から1996年3月の間に見込まれる申請が 1295件。
1995年6月から1996年1月の間に見込まれる申請が 1012件。
1995年度中のドメイ申請手数料収入見込みは
1295*0.7*x + 1012*0.3*y = 906.5*x + 303.6*y
1996年4月から1997年3月の間に見込まれる申請が 1950件。
1996年2月から1997年1月の間に見込まれる申請が 1878件。
地域型の見込みを加えればそれぞれ 10%増える。
1996年度中のドメイ申請手数料収入見込みは
(1950*0.7*x + 1878*0.3*y)*1.1 = 1501.5*x + 619.74*y
－３－
IP月別割り当て(NSP への delegation を含まず）の予測値は
総数 直接(%) NSP 経由 (%)
-----------------------------------------------------
2m+80 80 20
1995年6月から1996年3月の間に見込まれる申請が 930件。
1995年6月から1996年1月の間に見込まれる申請が 728件。
NSP経由の比率の判断は実は面倒である。 1995年3月のデータでは約16%である
と判断したが、手堅い収入予測を立てる意味で1995年度中の予測を %20 とし
た。
1995年度中のIP申請手数料収入見込み(NSP への delegation を含まず）は
930*0.8*x + 728*0.2*y = 744*x + 145.6*y
delegation に関しては、現在 13 の会員 NSPに対してブロックを割り当てて
いるが、このうち現在までに 6 NSP が末端ユーザへの割り当てを244件実際に
行なっている。その実績から 1995年度中に予想される350件である。従って
1995年度中のIP delegation分申請手数料収入見込みは
350*8/12 * y = 233.3*y
この２つの合計は
744*x + 378.9*y
である。
現在まで実績のない他の 7 NSP の割り当て件数予測を立てることは現状では
困難であるし、また、 delegation 割り当てが進めばその分 non-delegate
blockの割り当てが減る可能性があるので、予測としては上記に加えない方が
良い。
1996年度に関しては delegate, non delegate を個別に予測するよりは、
合計数を予測する方が良いであろう。
1995年4月から1996年3までの予測件数
総数 直接 NSP(delegate, non delegate)
----------------------------------------------------------------------
ドメイン 1518 1062(70%) 456(30%) 地域型を含まず
IP 1442 874(61%) 568(39%)
そこで、IPの総割り当て件数についてはドメインの申請予測件数 * 0.95 を元
に予測をたてて1996年度の IP 手数料収入を試算すると
1996年4月から1997年3月の間に見込まれる申請が 1853件。
1996年2月から1997年1月の間に見込まれる申請が 1784件。
1996年度中のIP申請手数料収入見込みは
1853*0.6*x + 1784*0.4*y = 1111.8*x + 713.6*y
（以上）
－４－
登録申請手数料予測のための資料1
●ドメイン名割り当て実績
1993/2/1 から 1995/3/31 の新規割当件数推移をグラフで示す。
*は、5件で2つの割合です。
( )は総割当数を、 [ ]は総割当数中の地域ドメインの数をそれぞれ示す。
(月)| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150(件数)
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
93/ 1 |
2 |***** (14)[0]
3 |*********** (28)[0]
4 |*************** (38)[0]
5 |************ (30)[0]
6 |************* (34)[0]
7 |****************** (46)[0]
8 |********************* (53)[0]
9 |**************** (42)[0]
10 |******************** (51)[0]
11 |****************** (45)[0]
12 |******************** (52)[11] <= 地域ドメインスタート
94 /1 |*********************** (58)[7]
2 |************************ (60)[8]
3 |**************************** (71)[7]
4 |*********************** (58)[1]
5 |*********************** (59)[9]
6 |************************************** (97)[8]
7 |**************************** (72)[4]
8 |*************************************** (98)[6]
9 |********************************* (84)[11]
10 |************************************************** (127)[17]
11 |******************************************* (109)[10]
12 |********************************************** (115)[12]
95 /1 |*********************************************** (118)[5]
2 |************************************************** (126)[12]
3 |***********************************************************...* (220)[20]
----------------------------------------------------------------
－５－
登録申請手数料予測のための資料2
●IP アドレス割り当て件数実績（NSP からの delegation を含まない）
年月 B件数 累積 space C件数 累積 space Cspace累積
1992/07 0 0 0 1 1 1 1
1992/09 0 0 0 4 5 4 5
1992/10 4 4 4 18 23 49 54
1992/11 2 6 2 21 44 76 130
1992/12 1 7 1 21 65 115 245
1993/01 0 7 0 33 98 105 350
1993/02 0 7 0 16 114 63 413
1993/03 2 9 2 56 170 250 663
1993/04 1 10 1 29 199 150 813
1993/05 8 18 8 50 249 230 1043
1993/06 0 18 0 27 276 293 1336
1993/07 0 18 0 40 316 265 1601
1993/08 0 18 0 51 367 365 1966
1993/09 0 18 0 54 421 281 2247
1993/10 2 20 2 42 463 202 2449
1993/11 0 20 0 46 509 348 2797
1993/12 1 21 1 49 558 322 3119
1994/01 2 23 2 58 616 535 3654
1994/02 0 23 0 23 639 112 3766
1994/03 1 24 1 67 706 555 4321
1994/04 0 24 0 64 770 297 4618
1994/05 0 24 0 53 823 159 4777
1994/06 0 24 0 62 885 250 5027
1994/07 0 24 0 47 932 282 5309
1994/08 0 24 0 108 1040 253 5562
1994/09 0 24 0 51 1091 111 5673
1994/10 0 24 0 62 1153 146 5819
1994/11 0 24 0 78 1231 166 5985
1994/12 0 24 0 74 1305 200 6185
1995/01 0 24 0 73 1378 222 6407
----------------------------------------------------------------
登録申請手数料予測のための資料3
●IP アドレス割り当て件数実績（NSP からの delegation）
現在delegationをしている13組織のうち、３月７日までに再割り当て実績があっ
た 5 NSPについて、向こう1年間の割当件数を予測してみた。
期間中の 1995年度 NSP
NSP 期間 実績件数 件数予測 割り当て日
----------------------------------------------------------------
IIJ 93/2-94/1 87 100 93/12/22
SPIN 93/2-94/1 67 80 94/01/04
InfoWeb 94/6-95/2/20 54 70 94/05/31
WIDE 94/9-95/2/21 17 40 94/05/31
IMnet 94/12-95/2/16 19 60 94/11/10
----------------------------------------------------------------
合計 244 350
----------------------------------------------------------------
－６－
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