1995/10/31
                                                                資料 2-2
                平成７年度予算執行状況

95/8/31 現在              予算額
                        ----------
                          執行額
        項目              [残額]       備考                
--------------------------------------------------------------------------
１．事業費及び管理費

  (1)  会議費            1,200,000     総会、理事会、運営委員会、
                         ---------     IS-WG の会食費、会場費
                           778,030
                         [ 421,970]

  (2)  旅費交通費        5,000,000     海外旅費
                         ---------     理事会、運営委員会         
                         1,379,865     FINANCE, IS-WG,DB-WG, 他
                        [3,620,135]

  (3)  給料手当         30,500,000     常勤4人,、後期増員2人
                        ----------     アルバイト（事務局、IS-WG, DB-WG
                         8,901,138                 展示会, 翻訳)
                       [21,598,862]    

  (4)  法定福利費        3,500,000     健保、年金、雇用保険、労災保険
                         ---------    （常勤 13.85%,アルバイト0.6%）
                           354,479
                        [3,145,521]

  (5)  福利厚生費          300,000      健康診断、レクリエーション
                         ---------
                            38,598
                          [261,402]

  (6)  事務所家賃        6,000,000      家賃６カ月分(120平米)
                         ---------
                                 0
                        [6,000,000]

  (7)  運送費              200,000      事務所移転
                         ---------
                                 0
                         [ 200,000]

  (8)  APNIC 拠出        2,000,000
                         ---------
                         2,000,000
                        [        0]

  (9)  広報活動費        6,500,000      News Letter                
                         ---------      展示会出展                 
                         2,029,959      翻訳
                        [4,470,041]

  (10) 機器整備費       10,000,000      NS, whois, ftp, router,
                        ----------      事務用 WS,パソコン、ワープロ
                         8,152,862      コピー機
                        [1,847,138]

  (11) 通信費            3,000,000      T1(35万)×6ヶ月 + 初期費用
                         ---------      + 電話料金 + 郵便
                           215,278 
                        [2,784,722]
                     
  (12) 水道光熱費          600,000
                         ---------
                            28,058
                          [571,942]

  (13) 消耗品費          3,000,000       事務所移転に伴う内装工事
                         ---------       机・調度品 
                           137,863       その他
                        [2,862,137]

  (14) 支払手数料        1,500,000      税理士
                         ---------      社保労務士
                           427,282      弁理士
                        [  897,618]     弁護士
                                        その他

  (15) 商標登録費          100,000
                           -------
                           594,000      [注]弁理士手数料含む
                         [-494,000]

  (16) 図書費              300,000      ユニマガ、UNIX user
                           -------      日経コミュニケーション
                            54,290      インターネットマガジン
                          [245,710]     辞書、法律書
                                  
  (17) 職員研修費          300,000
                           -------
                             6,000
                          [294,000]

  (18) 交際費              500,000
                           -------
                            57,482
                          [442,518]

  (19) 雑費                400,000
                           -------
                               304
                          [399,696]

  (20) 機器借用料                0
                         ---------
                         1,919,920
                       [-1,919,920]

========================================
  事業費及び管理費 計   74,900,000

２．固定資産取得支出
  (1) 事務所保証金支出  12,000,000
                        ----------
                                 0
           
  (2) 電話加入権購入       230,000 ３件分
                        ----------
                                 0
========================================
  固定資産取得支出 計   12,230,000

３．予備費               6,032,525
                        ----------
                                 0
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合計                    93,162,525