1995/10/31
                                                                資料 2-3

                        平成７年度補正予算案

[収入]
        項目            当初予算額        補正額        合計
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        会費            52,700,000    20,000,000       72,700,000
      手数料            32,400,000             0       32,400,000
      繰越金             8,062,525             0        8,062,525
   -----------------------------------------------------------------------
        合計            93,162,525    20,000,000      113,162,525

[支出]
        項目            当初予算額        補正額        合計
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１．事業費及び管理費

  (1)  会議費            1,200,000       500,000        1,700,000
  (2)  旅費交通費        5,000,000             0        5,000,000
  (3)  給料手当         30,500,000             0       30,500,000
  (4)  法定福利費        3,500,000             0        3,500,000
  (5)  福利厚生費          300,000             0          300,000
  (6)  事務所家賃        6,000,000    -2,900,000        3,100,000
  (7)  運送費              200,000             0          200,000
  (8)  APNIC 拠出        2,000,000     3,000,000        5,000,000
  (9)  広報活動費        6,500,000             0        6,500,000
  (10) 機器整備費       10,000,000    13,000,000       23,000,000 （註１）
  (11) 通信費            3,000,000             0        3,000,000
  (12) 水道光熱費          600,000             0          600,000
  (13) 消耗品費          3,000,000    -2,700,000          300,000 （註２)
  (14) 支払手数料        1,500,000             0        1,500,000
  (15) 商標登録費          100,000       500,000          600,000
  (16) 図書費              300,000             0          300,000
  (17) 職員研修費          300,000             0          300,000
  (18) 交際費              500,000             0          500,000
  (19) 雑費                400,000             0          400,000
  (20) 機器借用料                0     2,000,000        2,000,000
  (21) 不動産仲介手数料          0       520,000          520,000
  (22) 電気設備取得支出          0     2,000,000        2,000,000 空調・電源
  (23) 建物付属設備取得支出      0     3,400,000        3,400,000 間仕切
                                                                  ・壁面収納
  (24) 内装工事支出              0       600,000          600,000 床カーペット
  (25) 器具・備品購入支出        0     1,700,000        1,700,000 机椅子など
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  事業費及び管理費 計   74,900,000    21,620,000       96,520,000

２．固定資産取得支出
  (1) 事務所保証金支出  12,000,000    -7,100,000        4,900,000
  (2) 電話加入権(3件)購入  230,000             0          230,000
  (3) デジタル専用線加入権       0       204,000          204,000
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  固定資産取得支出 計   12,230,000    -6,896,000        5,334,000

３．予備費               6,032,525     5,276,000       11,308,525
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合計                    93,162,525    20,000,000      113,162,525

（註１）SS20 相当 x 4, SS5 相当 x 4, ルータ、 CSU x 2, UPS, HUB,
        ノートパソコン, コピー機 等
（註２）この消耗品費は当初予算では新事務所への移転に伴う機材調達、電源・
      空調・内装工事のための費用を含んだ額として提案したが、今回の補正
      ではこれらは (22)～(25)に分けた。