1996/11/27 総会
                                                        資料2-1

                     1996年度 JPNIC 補正予算(案)


収入         
        項目             当初額         補正額          合計額
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        会費           156,940,000      7,800,000    164,740,000
      入会金            25,000,000     10,000,000     35,000,000
      手数料           200,000,000     47,500,000    247,500,000
      繰越金            91,309,887              0     91,309,887
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        合計           473,249,887     65,300,000    538,549,887

支出
        項目                当初額     補正額   合計額     備考
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１．事業費及び管理費

  (1)  会議費           12,000,000  3,000,000  15,000,000 出席謝金、会場費など
  (2)  旅費交通費        5,000,000          0   5,000,000
  (3)  給料手当         53,000,000          0  53,000,000
  (4)  法定福利費        6,000,000          0   6,000,000 健保、年金など
  (5)  福利厚生費          500,000          0     500,000 健康診断など
  (6)  APNIC 拠出        6,000,000          0   6,000,000
  (7)  広報活動費       15,000,000          0  15,000,000
  (8)  不動産借料       15,000,000          0  15,000,000 家賃など
  (9)  機器借用料          400,000          0     400,000 FAX レンタル
  (10) 修繕費           10,000,000          0  10,000,000 修繕、保守契約
  (11) 通信費           30,500,000          0  30,500,000 接続費、回線費、郵便
  (12) 水道光熱費        3,000,000          0   3,000,000
  (13) 消耗品費          3,000,000          0   3,000,000
  (14) 支払手数料        4,100,000          0   4,100,000
  (15) 図書費              300,000          0     300,000
  (16) 職員研修費        2,000,000          0   2,000,000
  (17) 交際費            1,000,000          0   1,000,000
  (18) 雑費              1,000,000  1,000,000   2,000,000 清掃、コピー機等
  (19) 業務委託費       82,000,000 36,000,000 118,000,000 #

                # は    法人化準備作業、市場調査・基礎データ収集、
                        弁護士、 Web、インターネット技術動向調査、
                        DB,whoisソフトウェア開発

    事業費及び管理費計 249,800,000 40,000,000 289,800,000




２．固定資産取得支出

  (1) 有形固定資産
    1. 建物附属設備      3,000,000  3,000,000   6,000,000 萬水ビル4F 工事
    2. 内装              1,000,000          0   1,000,000
    3. 電気設備          3,000,000          0   3,000,000
    4. 器具備品          3,000,000          0   3,000,000
    5. 機器             60,000,000          0  60,000,000

  (2) 無形固定資産
    1. 事務所保証金支出  5,000,000          0   5,000,000
    2. 電話加入権購入      400,000          0     400,000
    3. デジタル専用線
         加入権            210,000          0     210,000
    4. ソフトウェア購入  1,000,000  9,000,000  10,000,000 SYBASE


  (3)  その他
    1. 減価償却引当預入 25,000,000          0  25,000,000
    2. 退職金引当預入    2,400,000          0   2,400,000
    3. 法人化引当金積増 45,700,000          0  45,700,000

    固定資産取得支出計 149,710,000 12,000,000 161,710,000         

３．予備費              73,739,887 13,300,000  87,039,887
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     合計              473,249,887 65,300,000 538,549,887