1997/3/11（社）JPNIC設立総会
資料9-2
今後４年間の収支予算書
一般会計（収入の部） （単位：円）
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┃ 科 目 │平成９年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃
┃ │（設立許可日│ （98.4.1～ │ （99.4.1～ │ （00.4.1～ │ ┃
┃ │ ～98.3.31）│ 99.3.31） │ 00.3.31） │ 01.3.31） │ ┃
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┃寄付金収入 │ 226,079,361│ 0│ 0│ 0│ ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)寄附金収入 │ 226,079,361│ 0│ 0│ 0│任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
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┃会費収入 │ 220,945,000│ 220,942,500│ 244,395,000│ 244,395,000│ ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│正会員会費 │ 195,945,000│ 195,942,500│ 244,395,000│ 244,395,000│新規会員数が各年度50,50,0,0と見積 ┃
┃├───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│入会金 │ 25,000,000│ 25,000,000│ 0│ 0│ ┃
┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃基本財産運用収入 │ 500,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│ ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)基本財産利息収入 │ 500,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│50,000,000 x 1% ┃
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┃雑収入 │ 336,552│ 221,812│ 171,183│ 160,829│ ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)銀行利息 │ 336,552│ 221,812│ 171,183│ 160,829│運用財産 x 0.2% x係数 ┃
┠┴───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃繰入金収入 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ ┃
┃┌───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)特別会計繰入金収入 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│特別会計からの繰入金 ┃
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┃当期収入合計 │ 493,140,913│ 266,944,312│ 290,346,183│ 290,335,829│ ┃
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┃前期繰越収支差額 │ 0│ 111,340,913│ 48,985,225│ 38,631,408│ ┃
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┃収入合計 │ 493,140,913│ 378,285,225│ 339,331,408│ 328,967,237│ ┃
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今後４年間の収支予算書
一般会計（支出の部） （単位：円）
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 科 目 │平成９年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃
┃ │（設立許可日│ （98.4.1～ │ （99.4.1～ │ （00.4.1～ │ ┃
┃ │ ～98.3.31）│ 99.3.31） │ 00.3.31） │ 01.3.31） │ ┃
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┃事業費 │ 154,000,000│ 154,000,000│ 154,000,000│ 154,000,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│1.情報収集及び提供 │ 54,000,000│ 54,000,000│ 54,000,000│ 54,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│2.認証技術研究 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│3.調査研究 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ 20,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│4.ガイドライン策定 │ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
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┃│5.教育 │ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│ 30,000,000│人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
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┃管理費 │ 96,400,000│ 96,400,000│ 96,400,000│ 96,400,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│印刷製本費 │ 900,000│ 900,000│ 900,000│ 900,000│総会・理事会用資料作成等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│会議費 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│総会・理事会の会場費等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│諸謝金 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│会議出席謝金等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│旅費交通費 │ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│出張旅費等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│消耗品費 │ 600,000│ 600,000│ 600,000│ 600,000│事務用品購入等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│消耗什器備品費 │ 1,200,000│ 1,200,000│ 1,200,000│ 1,200,000│事務機器購入等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│臨時雇賃金 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│アルバイト（事務・英訳等） ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│役員報酬 │ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│執務手当 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│給与手当 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│職員給与（常勤3名） ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│法定福利費 │ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│健保・年金・雇用保険等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│福利厚生費 │ 360,000│ 360,000│ 360,000│ 360,000│健康診断・レクリエーション等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│通信運搬費 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│機器借用料 │ 600,000│ 600,000│ 600,000│ 600,000│FAXレンタル等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│雑費 │ 800,000│ 800,000│ 800,000│ 800,000│火災保険・オフィス清掃等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│交際費 │ 140,000│ 140,000│ 140,000│ 140,000│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│事務所賃借料 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ 15,000,000│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│水道光熱費 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ 3,000,000│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│修繕費 │ 1,800,000│ 1,800,000│ 1,800,000│ 1,800,000│修繕・保守契約等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│租税公課 │ 6,600,000│ 6,600,000│ 6,600,000│ 6,600,000│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│図書費 │ 400,000│ 400,000│ 400,000│ 400,000│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│職員研修費 │ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│１回当たり100,000円 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│業務委託費 │ 13,000,000│ 13,000,000│ 13,000,000│ 13,000,000│税理士・弁護士・社保労務士等 ┃
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┃特定預金支出 │ 56,400,000│ 6,400,000│ 6,400,000│ 6,400,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│基本財産引当預入 │ 50,000,000│ 0│ 0│ 0│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│減価償却引当預入 │ 5,000,000│ 5,000,000│ 5,000,000│ 5,000,000│ ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│退職金引当預入 │ 1,400,000│ 1,400,000│ 1,400,000│ 1,400,000│ ┃
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┃拠出金支出 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│APNIC拠出金支出 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│JPNIC上位組織運営の為の拠出 ┃
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┃固定資産取得支出 │ 32,400,000│ 29,900,000│ 17,900,000│ 17,900,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│電話加入権 │ 200,000│ 200,000│ 200,000│ 200,000│電話増設分 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│デジタル回線加入権 │ 200,000│ 200,000│ 200,000│ 200,000│インターネット用デジタル専用回線増設分┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│電気設備取得支出 │ 1,000,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│事務所改装等に伴う支出 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│建物付属設備取得支出│ 1,000,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│事務所改装等に伴う支出 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│内装工事支出 │ 1,000,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│事務所改装等に伴う支出 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│什器備品購入支出 │ 3,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│ 2,000,000│事務用パソコン等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│機器購入支出 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 10,000,000│ 10,000,000│サーバ機器等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│ソフトウェア購入支出│ 6,000,000│ 6,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│データベース・ワープロソフト等 ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃予備費 │ 36,600,000│ 36,600,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃│予備費 │ 36,600,000│ 36,600,000│ 20,000,000│ 20,000,000│ ┃
┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計 │ 381,800,000│ 329,300,000│ 300,700,000│ 300,700,000│ ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃次期繰越収支差額 │ 111,340,913│ 48,985,225│ 38,631,408│ 28,267,237│ ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────────────────┨
┃支出合計 │ 493,140,913│ 378,285,225│ 339,331,408│ 328,967,237│ ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今後４年間の収支予算書
特別会計（収入の部） （単位：円）
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 科 目 │平成９年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃
┃ │（設立許可日│ （98.4.1～ │ （99.4.1～ │ （00.4.1～ │ ┃
┃ │ ～98.3.31）│ 99.3.31） │ 00.3.31） │ 01.3.31） │ ┃
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┃寄付金収入 │ 29,014,262│ 0│ 0│ 0│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)寄附金収入 │ 29,014,262│ 0│ 0│ 0│任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃手数料収入 │ 125,000,000│ 125,000,000│ 125,000,000│ 125,000,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)IPアドレス割当 │ 25,000,000│ 25,000,000│ 25,000,000│ 25,000,000│割当件数5,000と見込む ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(2)JPドメイン名割当 │ 100,000,000│ 100,000,000│ 100,000,000│ 100,000,000│割当件数10,000と見込む ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃雑収入 │ 91,514│ 90,926│ 90,337│ 89,747│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│(1)銀行利息 │ 91,514│ 90,926│ 90,337│ 89,747│運用財産 x 0.2% x係数 ┃
┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計 │ 154,105,776│ 125,090,926│ 125,090,337│ 125,089,747│ ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃前期繰越収支差額 │ 0│ 28,425,776│ 27,836,702│ 27,247,039│ ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃収入合計 │ 154,105,776│ 153,516,702│ 152,927,039│ 152,336,786│ ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今後４年間の収支予算書
特別会計（支出の部） （単位：円）
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 科 目 │平成９年度 │ 平成10年度 │ 平成11年度 │ 平成12年度 │ 摘 要 ┃
┃ │（設立許可日│ （98.4.1～ │ （99.4.1～ │ （00.4.1～ │ ┃
┃ │ ～98.3.31）│ 99.3.31） │ 00.3.31） │ 01.3.31） │ ┃
┣━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費 │ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│資源管理 │ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│ 58,900,000│人件費、会議費、通信運搬費等 ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃特定預金支出 │ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│減価償却引当預入 │ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│ 4,000,000│事務用パソコン等 ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃固定資産取得支出 │ 11,500,000│ 11,500,000│ 11,500,000│ 11,500,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│什器備品購入支出 │ 1,000,000│ 1,000,000│ 1,000,000│ 1,000,000│サーバ付属機器等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│機器購入支出 │ 10,000,000│ 10,000,000│ 10,000,000│ 10,000,000│サーバ本体等 ┃
┃├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│ソフトウェア購入支出│ 500,000│ 500,000│ 500,000│ 500,000│データベース・ワープロソフト等 ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃繰入金支出 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│一般会計繰入金支出 │ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ 45,280,000│ ┃
┠┴──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃予備費 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ ┃
┃┌──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃│予備費 │ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ 6,000,000│ ┃
┣┷━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計 │ 125,680,000│ 125,680,000│ 125,680,000│ 125,680,000│ ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃次期繰越収支差額 │ 28,425,776│ 27,836,702│ 27,247,039│ 26,656,786│ ┃
┠───────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────────────┨
┃支出合計 │ 154,105,776│ 153,516,702│ 152,927,039│ 152,336,786│ ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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