1998/1/30 JPNIC総会
							資料1

			1997年度補正予算について

1. 補正が必要となった主な理由
  (1) 事務所移転のための出費
  (2) 税法上の検討の結果、資源管理事業特別会計の収入を請負業相当部分（課
      税）と非相当部分（非課税）に分ける必要があることがわかり、非課税分
      を一般会計への繰り入れる必要が生じた。
  (3) 税法上の検討の結果、任意団体JPNICからの寄付金の、一般会計と特別会
      計への配分を適正に直す必要が生じた。
  (4) 割当に伴う収入が予想を上回る伸びを示している。
  (5) 一般会計管理費が当初予測を上回る支出増となっている。
      5.1 運営委員会、その他検討部会の回数増
      5.2 職員の残業増
      5.3 移転による家賃支出の増加
      5.4 コピー機保守費用の見積りの誤り
      5.5 清掃費の見積りの誤り

2. 対策
  (1) 一般会計固定資産取得支出の増額、一般会計管理費の業務委託費の増額
  (2) 特別会計から一般会計への繰り入れ金の修正
  (3) 一般会計と特別会計の寄付金収入の修正
  (4) 特別会計の収入の修正
  (5) 5.1 会議費、諸謝金、旅費交通費の増額
      5.2 給与手当、法定福利費の増額
      5.3 事務所賃借料の増額
      5.4 修繕費の増額
      5.5 雑費の増額

3. 
					1997年度補正予算（案）

一般会計（収入の部）							（単位：円）
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┃     科     目              ┃   当初予算   ┃   補 正 額   ┃  補 正 後    ┃         摘 要              ┃
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┃寄付金収入                  ┃   226,079,361┃    45,421,352┃   271,500,713┃                            ┃
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┃    ┃(1)寄附金収入         ┃   226,079,361┃    45,421,352┃   271,500,713┃任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
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┃会費収入                    ┃   220,945,000┃    20,055,000┃   241,000,000┃                            ┃
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┃    ┃正会員会費            ┃   195,945,000┃    17,055,000┃   213,000,000┃1月以降の新規入会を4件見込む┃
┃    ┃入会金                ┃    25,000,000┃     3,000,000┃    28,000,000┃1月以降の新規入会を4件見込む┃
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┃基本財産運用収入            ┃       500,000┃      -200,000┃       300,000┃                            ┃
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┃    ┃(1)基本財産利息収入   ┃       500,000┃      -200,000┃       300,000┃ 年利 0.6%                  ┃
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┃雑収入                      ┃       336,552┃             0┃       336,552┃		            ┃
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┃    ┃(1)銀行利息           ┃       336,552┃             0┃       336,552┃                            ┃
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┃繰入金収入                  ┃    45,280,000┃   154,720,000┃   200,000,000┃                            ┃
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┃    ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃    45,280,000┃   154,720,000┃   200,000,000┃非請負業相当分(17500万円）、┃
┃    ┃                      ┃              ┃              ┃              ┃共通経費負担分(2500万円）   ┃
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┃当期収入合計                ┃   493,140,913┃   219,996,352┃   713,137,265┃                            ┃
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┃収入合計                    ┃   493,140,913┃   219,996,352┃   713,137,265┃                            ┃
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一般会計（支出の部）                                        			(単位：円）
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┃            科       目             ┃   当初予算   ┃   補 正 額   ┃  補 正 後    ┃         摘 要                  ┃
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┃事業費                              ┃   154,000,000┃             0┃   154,000,000┃                                ┃
┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃1.情報収集及び提供                ┃    54,000,000┃             0┃    54,000,000┃                                ┃
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┃┃┃(1)データベースシステム整備     ┃    14,000,000┃             0┃    14,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等    ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(2)情報収集                     ┃    10,000,000┃             0┃    10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等    ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(3)情報提供                     ┃    10,000,000┃             0┃    10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等    ┃
┃┃┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(4)ニュースレター発行           ┃    20,000,000┃             0┃    20,000,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃2.認証技術研究                    ┃    20,000,000┃             0┃    20,000,000┃                                ┃
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┃┃┃(1)認証技術の研究               ┃    20,000,000┃             0┃    20,000,000┃会議費、人件費、通信運搬費等    ┃
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┃┃3.調査研究                        ┃    20,000,000┃             0┃    20,000,000┃	                        ┃
┃┃┏━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃┃(1)コンピュータネットワークの   ┃              ┃              ┃              ┃人件費、通信運搬費、会議費、    ┃
┃┃┃   あり方に関する調査研究       ┃    20,000,000┃             0┃    20,000,000┃業務委託費等                    ┃
┃┣┻━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃┃4.ガイドライン策定                ┃    30,000,000┃             0┃    30,000,000┃                                ┃
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┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定     ┃    30,000,000┃             0┃    30,000,000┃人件費、通信運搬費、会議費等    ┃
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┃┃5.教育                            ┃    30,000,000┃             0┃    30,000,000┃                                ┃
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┃┃┃(1)教育活動の推進               ┃    15,000,000┃             0┃    15,000,000┃会議費、人件費、諸謝金等        ┃
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┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃    15,000,000┃             0┃    15,000,000┃教材作成、会議費、人件費、      ┃
┃┃┃                                ┃              ┃              ┃              ┃諸謝金等                        ┃
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一般会計（支出の部）                    				（単位：円）
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┃  科     目       ┃   当初予算   ┃   補 正 額   ┃  補 正 後    ┃                   摘    要                   ┃
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┃管理費            ┃    96,400,000┃    69,540,000┃   165,940,000┃	                                            ┃
┃  ┏━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃印刷製本費    ┃       900,000┃             0┃       900,000┃総会・理事会用資料作成等                      ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃会議費        ┃     3,000,000┃     4,500,000┃     7,500,000┃総会・理事会の会場費・会食費等                ┃
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┃  ┃諸謝金        ┃     3,000,000┃    12,000,000┃    15,000,000┃会議出席謝金等                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃旅費交通費    ┃     4,000,000┃     3,000,000┃     7,000,000┃出張旅費等                                    ┃
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┃  ┃消耗品費      ┃       600,000┃       700,000┃     1,300,000┃事務用品購入等                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消耗什器備品費┃     1,200,000┃     2,800,000┃     4,000,000┃事務機器購入等                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃臨時雇賃金    ┃     6,000,000┃    -5,800,000┃       200,000┃アルバイト（事務）                            ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃役員報酬      ┃     2,000,000┃     5,000,000┃     7,000,000┃                                              ┃
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┃  ┃給与手当      ┃    15,000,000┃     4,000,000┃    19,000,000┃職員給与（常勤3名）                           ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃法定福利費    ┃     2,000,000┃     4,000,000┃     6,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃福利厚生費    ┃       360,000┃       440,000┃       800,000┃ 健康診断・レクリエーション等                 ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃通信運搬費    ┃    15,000,000┃             0┃    15,000,000┃ インターネット接続、電話、FAX、郵便等        ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器借用料    ┃       600,000┃             0┃       600,000┃ FAXレンタル等                                ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃雑費          ┃       800,000┃     2,700,000┃     3,500,000┃火災保険・オフィス清掃等・銀行振り込み手数料  ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃交際費        ┃       140,000┃             0┃       140,000┃                                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃事務所賃借料  ┃    15,000,000┃    17,000,000┃    32,000,000┃                                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃水道光熱費    ┃     3,000,000┃             0┃     3,000,000┃                                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃修繕費        ┃     1,800,000┃     1,700,000┃     3,500,000┃修繕・保守契約等                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃租税公課      ┃     6,600,000┃             0┃     6,600,000┃                                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃図書費        ┃       400,000┃             0┃       400,000┃                                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃職員研修費    ┃     2,000,000┃       500,000┃     2,500,000┃                                              ┃
┃  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃業務委託費    ┃    13,000,000┃    17,000,000┃    30,000,000┃ 税理士・弁護士・社保労務士等                 ┃
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一般会計（支出の部）								（単位：円）
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┃      科     目           ┃    当初予算  ┃   補 正 額   ┃  補 正 後    ┃                   摘    要           ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃特定預金支出              ┃    56,400,000┃             0┃    56,400,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃基本財産引当預入      ┃    50,000,000┃             0┃    50,000,000┃社団法人基本財産                      ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃減価償却引当預入      ┃     5,000,000┃             0┃     5,000,000┃                                      ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃退職金引当預入        ┃     1,400,000┃             0┃     1,400,000┃                                      ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃拠出金支出                ┃     6,000,000┃    12,500,000┃    18,500,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃APNIC拠出金支出       ┃     6,000,000┃     9,000,000┃    15,000,000┃ JPNIC上位組織運営の為の拠出          ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ISOC拠出金支出        ┃             0┃     3,500,000┃     3,500,000┃                                      ┃ 
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃固定資産取得支出          ┃    32,400,000┃    92,700,000┃   125,100,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃事務所保証金支出      ┃             0┃    30,200,000┃    30,200,000┃                                      ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃電話加入権            ┃       200,000┃             0┃       200,000┃電話増設分                            ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃デジタル回線加入権    ┃       200,000┃             0┃       200,000┃インターネット用デジタル専用回線増設分┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃電気設備取得支出      ┃     1,000,000┃    11,000,000┃    12,000,000┃事務所移転等に伴う支出                ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃建物付属設備取得支出  ┃     1,000,000┃     3,500,000┃     4,500,000┃事務所移転等に伴う支出                ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃内装工事支出          ┃     1,000,000┃    20,000,000┃    21,000,000┃事務所移転等に伴う支出                ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃什器備品購入支出      ┃     3,000,000┃    13,000,000┃    16,000,000┃机等                                  ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器購入支出          ┃    20,000,000┃    15,000,000┃    35,000,000┃サーバ機器等                          ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃     6,000,000┃             0┃     6,000,000┃データベース・ワープロソフト等        ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費                    ┃    36,600,000┃             0┃    36,600,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃予備費                ┃    36,600,000┃             0┃    36,600,000┃                                      ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計              ┃   381,800,000┃   174,740,000┃   556,540,000┃                                      ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額          ┃   111,340,913┃    45,256,352┃   156,597,265┃                                      ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計                  ┃   493,140,913┃   219,996,352┃   713,137,265┃                                      ┃
┗━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

資源管理事業特別会計（収入の部）								（単位：円）
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目           ┃    当初予算  ┃   補 正 額   ┃  補 正 後    ┃                   摘    要           ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃寄付金収入                ┃    29,014,262┃   -29,014,262┃             0┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)寄附金収入         ┃    29,014,262┃   -29,014,262┃             0┃任意団体JPNICからの財産委譲           ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃手数料収入                ┃   125,000,000┃   135,000,000┃   260,000,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)IPアドレス割当     ┃    25,000,000┃    50,000,000┃    75,000,000┃割当件数15,000と見込む                ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(2)JPドメイン名割当   ┃   100,000,000┃    85,000,000┃   185,000,000┃割当件数20,000と見込む                ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃雑収入                    ┃        91,514┃             0┃        91,514┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃(1)銀行利息           ┃        91,514┃             0┃        91,514┃運用財産x0.2%x係数                    ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期収入合計              ┃   154,105,776┃   105,985,738┃   260,091,514┃                                      ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃収入合計                  ┃   154,105,776┃   105,985,738┃   260,091,514┃                                      ┃
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資源管理事業特別会計（支出の部）						（単位：円）
┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃      科     目           ┃    当初予算  ┃   補 正 額   ┃  補 正 後    ┃                   摘    要           ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃事業費                    ┃    58,900,000┃   -11,900,000┃    47,000,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃資源管理              ┃    58,900,000┃   -11,900,000┃    47,000,000┃人件費、会議費、通信運搬費等          ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃特定預金支出              ┃     4,000,000┃             0┃     4,000,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃減価償却引当預入      ┃     4,000,000┃             0┃     4,000,000┃WS減価償却分                          ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃固定資産取得支出          ┃    11,500,000┃    -8,000,000┃     3,500,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃什器備品購入支出      ┃     1,000,000┃             0┃     1,000,000┃                                      ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃機器購入支出          ┃    10,000,000┃    -8,000,000┃     2,000,000┃割当用WS                              ┃
┃  ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃ソフトウェア購入支出  ┃       500,000┃             0┃       500,000┃DBソフト                              ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃繰入金支出                ┃    45,280,000┃   154,720,000┃   200,000,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃一般会計繰入金支出    ┃    45,280,000┃   154,720,000┃   200,000,000┃非請負業相当分(17500万円）、          ┃
┃  ┃                      ┃              ┃              ┃              ┃共通経費負担分(2500万円）             ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費                    ┃     6,000,000┃    -5,500,000┃       500,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃予備費                ┃     6,000,000┃    -5,500,000┃       500,000┃                                      ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃税金                      ┃             0┃     5,000,000┃     5,000,000┃                                      ┃
┃  ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃  ┃消費税                ┃             0┃     5,000,000┃     5,000,000┃                                      ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計              ┃   125,680,000┃   134,320,000┃   260,000,000┃                                      ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額          ┃    28,425,776┃   -28,334,262┃        91,514┃                                      ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計                  ┃   154,105,776┃   105,985,738┃   260,091,514┃                                      ┃
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			    収支予算書総括表（補正後）

								    (単位：円）
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┃          科目        ┃      合計    ┃    一般会計  ┃資源管理事業特別会計┃
┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃I  収入の部           ┃              ┃              ┃                    ┃
┃     会費収入         ┃   241,000,000┃   241,000,000┃                   0┃
┃     手数料収入       ┃   260,000,000┃             0┃         260,000,000┃
┃     寄付金収入       ┃   271,500,713┃   271,500,713┃                   0┃
┃     基本財産運用収入 ┃       300,000┃       300,000┃                   0┃
┃     雑収入           ┃       428,066┃       336,552┃              91,514┃
┃     繰入金収入       ┃   200,000,000┃   200,000,000┃                   0┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     当期収入合計     ┃   973,228,779┃   713,137,265┃         260,091,514┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     前期繰越収支差額 ┃             0┃             0┃                   0┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     収入合計         ┃   973,228,779┃   713,137,265┃         260,091,514┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃II 支出の部           ┃              ┃              ┃                    ┃
┃     事業費           ┃   201,000,000┃   154,000,000┃          47,000,000┃
┃     管理費           ┃   165,940,000┃   165,940,000┃                   0┃
┃     特定預金支出     ┃    60,400,000┃    56,400,000┃           4,000,000┃
┃     拠出金支出       ┃    18,500,000┃    18,500,000┃                   0┃
┃     固定資産取得支出 ┃   128,600,000┃   125,100,000┃           3,500,000┃
┃     繰入金支出       ┃   200,000,000┃             0┃         200,000,000┃
┃     予備費           ┃    37,100,000┃    36,600,000┃             500,000┃
┃     消費税           ┃     5,000,000┃             0┃           5,000,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     当期支出合計     ┃   816,540,000┃   556,540,000┃         260,000,000┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     次期繰越収支差額 ┃   156,688,779┃   156,597,265┃              91,514┃
┃                      ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃     支出合計         ┃   973,228,779┃   713,137,265┃         260,091,514┃
┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┛