社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第7回総会(臨時総会)資料1-1

						2000年1月21日

１　９　９　９　年　度　収　支　補　正　予　算　（　案　）


収　支　予　算　書　総　括　表

						（単位：円）
科目			合計	一般会計	資源管理事業特別会計	補正額
I　収入の部
	会費収入		449,578,000	449,578,000	0	449,578,000
	手数料収入		615,930,000	0	615,930,000	615,930,000
	基本財産運用収入		150,000	150,000	0	150,000
	雑収入		670,000	600,000	70,000	600,000	（一般）
						70,000	（特別）
	繰入金収入		534,404,000	534,404,000	0	534,404,000
	IPA受託金		120,000,000	0	120,000,000	120,000,000
当期収入合計			1,720,732,000	984,732,000	736,000,000	984,732,000	（一般）
						736,000,000	（特別）
前期繰越収支差額			336,816,000	430,197,000	▲ 93,381,000	430,197,000	（一般）
						▲ 93,381,000	（特別）
収入合計			2,057,548,000	1,414,929,000	642,619,000	1,414,929,000	（一般）
						642,619,000	（特別）
II　支出の部
	事業費		642,943,000	442,334,000	200,609,000	442,334,000	（一般）
						200,609,000	（特別）
	管理費		269,461,000	269,461,000	0	269,461,000
	特定預金支出		63,310,000	50,100,000	13,210,000	50,100,000	（一般）
						13,210,000	（特別）
	拠出金支出		23,684,000	23,684,000	0	23,684,000
	固定資産取得支出		237,941,000	192,464,000	45,477,000	192,464,000	（一般）
						45,477,000	（特別）
	繰入金支出		534,404,000	0	534,404,000	534,404,000
	消費税		20,000,000	0	20,000,000	0
	予備費		15,000,000	10,000,000	5,000,000	0
当期支出合計			1,806,743,000	988,043,000	818,700,000	988,043,000	（一般）
						818,700,000	（特別）
次期繰越収支差額			250,805,000	426,886,000	▲ 176,081,000	426,886,000	（一般）
						▲ 176,081,000	（特別）
支出合計			2,057,548,000	1,414,929,000	642,619,000	1,414,929,000	（一般）
						642,619,000	（特別）


一般会計（収入の部）							（単位：円）
科目			期初予算	補正予算	差異	摘要
会費収入			397,600,000	449,578,000	51,978,000
	正会員会費		377,600,000	427,078,000	49,478,000
	入会金		20,000,000	22,500,000	2,500,000
基本財産運用収入			150,000	150,000	0
	（１）基本財産利息収入		150,000	150,000	0
雑収入			1,000,000	600,000	▲ 400,000
	（１）銀行利息		1,000,000	600,000	▲ 400,000
繰入金収入			200,000,000	534,404,000	334,404,000
	（１）特別会計繰入金収入		200,000,000	534,404,000	334,404,000
当期収入合計			598,750,000	984,732,000	385,982,000
繰越金収入			279,871,805	430,197,000	150,325,195
	（１）繰越金収入		279,871,805	430,197,000	150,325,195
収入合計			878,621,805	1,414,929,000	536,307,195

一般会計（支出の部）							（単位：円）
科目			期初予算	補正予算	差異	摘要
事業費			396,281,500	442,334,000	46,052,500
	１．情報収集及び提供		245,135,000	225,135,000	▲ 20,000,000
		（１）データベースシステム整備	171,390,000	151,390,000	▲ 20,000,000	基幹ソフト分を購入支出に移動
		（２）情報収集	14,000,000	14,000,000	0	国際関係調査費
		（３）情報提供	43,945,000	43,945,000	0	翻訳
		（４）ニュースレター発行	15,800,000	15,800,000	0
	２．認証技術の研究		2,680,000	2,680,000	0
		（１）認証技術の研究	2,680,000	2,680,000	0
	３．調査研究		11,185,000	11,185,000	0
		（１）コンピュータネットワークの
		あり方に関する調査研究	11,185,000	11,185,000	0
	４．ガイドライン策定		72,934,000	92,926,000	19,992,000
		（１）規格及びガイドラインの策定	72,934,000	92,926,000	19,992,000	IPドキュメント策定
	５．教育		14,252,000	58,977,000	44,725,000
		（１）教育活動の推進	1,752,000	2,839,000	1,087,000
		（２）セミナー・シンポジウムの開催	12,500,000	56,138,000	43,638,000	IW99主催、INET2000
	６．国際交流事業		28,095,500	29,431,000	1,335,500
		（１）国際交流	28,095,500	29,431,000	1,335,500	ICANN会議出席,情報収集
	７．技術調査および研究事業		22,000,000	22,000,000	0
		（１）技術調査および研究	22,000,000	22,000,000	0
管理費			232,343,000	269,461,000	37,118,000
	印刷製本費		540,000	540,000	0
	会議費		2,709,000	2,709,000	0
	諸謝金		8,292,000	8,292,000	0
	旅費交通費		1,962,000	3,462,000	1,500,000
	消耗品費		2,000,000	3,000,000	1,000,000
	消耗什器備品費		4,000,000	7,115,000	3,115,000	2F座席、電話増設
	給与手当		31,500,000	38,500,000	7,000,000
	法定福利費		20,000,000	20,000,000	0
	福利厚生費		2,160,000	3,220,000	1,060,000	人員増
	通信運搬費		10,780,000	11,780,000	1,000,000
	機器借用料		100,000	100,000	0
	雑費		7,000,000	7,000,000	0
	交際費		200,000	200,000	0
	不動産賃借料		105,400,000	105,400,000	0
	水道光熱費		10,800,000	11,000,000	200,000
	修繕費		2,050,000	4,293,000	2,243,000
	租税公課		2,500,000	2,500,000	0
	図書費		1,000,000	1,000,000	0
	職員研修費		6,750,000	6,750,000	0
	業務委託費		12,600,000	32,600,000	20,000,000	監査、出向
特定預金支出			50,100,000	50,100,000	0
	減価償却引当預金		45,000,000	45,000,000	0
	退職金引当預金		5,100,000	5,100,000	0
拠出金支出			23,500,000	23,684,000	184,000
拠出金支出	拠出金		23,500,000	23,684,000	184,000
固定資産取得支出			52,800,000	192,464,000	139,664,000
	電話加入権		0	0	0
	デジタル回線加入権		0	0	0
	電気設備取得支出		0	20,580,000	20,580,000	2F増設、3F増設
	建物付属設備取得支出		0	29,796,000	29,796,000	2F増設、3F増設
	内装工事支出		0	1,475,000	1,475,000
	什器備品購入支出		0	0	0
	機器購入支出		22,700,000	88,763,000	66,063,000	PC、回線スピードアップ(1.5M→6M)
	ソフトウェア購入支出		30,100,000	51,850,000	21,750,000	DB整備からの移動
予備費			10,000,000	10,000,000	0
	予備費		10,000,000	10,000,000	0
当期支出合計			765,024,500	988,043,000	223,018,500
次期繰越収支差額			113,597,305	426,886,000	313,288,695
支出合計			878,621,805	1,414,929,000	536,307,195

特別会計（収入の部）							（単位：円）
科目			期初予算	補正予算	差異	摘要
手数料収入			406,000,000	615,930,000	209,930,000
	（１）IPアドレス割当		140,000,000	133,805,000	▲ 6,195,000
	（２）JPドメイン名割当		266,000,000	482,125,000	216,125,000
雑収入			100,000	70,000	▲ 30,000
	（１）銀行利息		100,000	70,000	▲ 30,000
IPA受託金			0	120,000,000	120,000,000
	（１）IPA受託金		0	120,000,000	120,000,000
当期収入合計			406,100,000	736,000,000	329,900,000
繰越金収入			▲ 47,666,244	▲ 93,381,000	▲ 45,714,756
	（１）繰越金収入		▲ 47,666,244	▲ 93,381,000	▲ 45,714,756
収入合計			358,433,756	642,619,000	284,185,244

特別会計（支出の部）							（単位：円）
科目			期初予算	補正予算	差異	摘要
事業費			175,100,000	200,609,000	25,509,000
	資源管理費		175,100,000	200,609,000	25,509,000	人員増
特定預金支出			8,000,000	13,210,000	5,210,000
	減価償却引当預金支出		8,000,000	11,000,000	3,000,000
	法定福利費		0	2,210,000	2,210,000
固定資産取得支出			2,900,000	45,477,000	42,577,000
	什器備品購入支出		0	0	0
	機器購入支出		2,000,000	23,958,000	21,958,000	ファイルサーバ
	ソフトウェア購入支出		900,000	21,519,000	20,619,000	基幹ソフト分を事業費から移動
繰入金支出			200,000,000	534,404,000	334,404,000
	一般会計繰入金支出		200,000,000	534,404,000	334,404,000
消費税			20,000,000	20,000,000	0
	消費税		20,000,000	20,000,000	0
予備費			5,000,000	5,000,000	0
	予備費		5,000,000	5,000,000	0
当期支出合計			411,000,000	818,700,000	407,700,000
次期繰越収支差額			▲ 52,566,244	▲ 176,081,000	▲ 123,514,756
支出合計			358,433,756	642,619,000	284,185,244

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